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Datos del Pago
Nro. de Factura
569
Monto de la Factura
₲ 40.975.000
Nro. de Orden de Pago
21905
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.966.480
IVA
Retención DNCP
₲ 146.020
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOCAL S.A.
RUC
80052094-7
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-43978
Monto Contrato
₲ 81.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.982.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA DE NAVIDAD PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill