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Datos del Pago
Nro. de Factura
15400
Monto de la Factura
₲ 9.890.000
Nro. de Orden de Pago
20991
Fecha de Orden de Pago
03-08-2011
Fecha Emisión Cheque
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.306.311
IVA
Retención DNCP
₲ 35.244
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-26529
Monto Contrato
₲ 9.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.341.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.306.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill