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Datos del Pago
Nro. de Factura
195765
Monto de la Factura
₲ 24.281.675
Nro. de Orden de Pago
22007
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.091.431
IVA
Retención DNCP
₲ 86.531
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-35170
Monto Contrato
₲ 24.281.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.177.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.091.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill