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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1315
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 4.568.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.344.084
IVA
₲ 415.273
Retención DNCP
₲ 16.279
Retención IVA
₲ 124.582
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24002-17-142932
Monto Contrato
₲ 4.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.484.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios