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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030927
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
22/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-150022
Monto Contrato
₲ 25.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.521.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo