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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 36.288.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.509.228
IVA
₲ 3.298.909
Retención DNCP
₲ 129.317
Retención IVA
₲ 989.673
Retención Renta
₲ 659.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-142863
Monto Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.509.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325313
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo