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Datos del Pago
Nro. de Factura
004771
Monto de la Factura
₲ 2.255.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
005555
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-71705
Monto Contrato
₲ 2.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249538
Nombre de la Licitación
Laminas de PVC y sobres plasticos para laminacion.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia