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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011099
Monto de la Factura
₲ 82.684.400
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
10-04-2013
Fecha Emisión Cheque
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.926.018
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
005030
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-69828
Monto Contrato
₲ 82.684.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.926.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.926.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camioneta
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia