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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000223
Monto de la Factura
₲ 31.685.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
16-05-2013
Fecha Emisión Cheque
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.244.772
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
005556
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-71707
Monto Contrato
₲ 31.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.244.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.244.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249535
Nombre de la Licitación
Cubiertas y camaras.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia