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Datos del Pago
Nro. de Factura
003715/16
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.824
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
03-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-69231
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.882.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.882.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249333
Nombre de la Licitación
Provision de pasajes terrestre nacional
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia