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Datos del Pago
Nro. de Factura
00169
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
1599
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.091
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO RAMON MIER RIQUELME
RUC
1799264-8
Número de Contrato
11-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-70991
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.790.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento acondicionadores de aire, servicio de mantenimiento y reparaciones menores de desmalezadoras y motosierras, servicio de mantenimiento y reparaciones menores de motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia