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Datos del Pago
Nro. de Factura
0147403/04/05/06, 0150592
Monto de la Factura
₲ 2.659.032
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
30-04-2013
Fecha Emisión Cheque
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.572.394
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
08-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-70466
Monto Contrato
₲ 49.980.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.882.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.882.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249429
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios - Guardería y Servicio Social.-
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia