- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0153422/423/34935
Monto de la Factura
₲ 6.388.936
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.099.866
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
08-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-70466
Monto Contrato
₲ 49.980.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.882.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.882.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249429
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios - Guardería y Servicio Social.-
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia