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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003801
Monto de la Factura
₲ 17.004.000
Nro. de Orden de Pago
44943
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.170.495
IVA
₲ 1.545.818
Retención DNCP
₲ 60.596
Retención IVA
₲ 463.745
Retención Renta
₲ 309.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
065-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-79772
Monto Contrato
₲ 17.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.004.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.170.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251829
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap