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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000071
Monto de la Factura
₲ 11.377.000
Nro. de Orden de Pago
39663
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.819.320
IVA
₲ 1.034.273
Retención DNCP
₲ 40.543
Retención IVA
₲ 310.282
Retención Renta
₲ 206.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
030-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-72466
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.874.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap