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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000081
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. de Orden de Pago
39699
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 901.322
IVA
₲ 84.545
Retención DNCP
₲ 3.314
Retención IVA
₲ 25.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
030-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-72466
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.874.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap