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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0097697
Monto de la Factura
₲ 65.300.000
Nro. de Orden de Pago
39578
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.099.113
IVA
₲ 5.936.364
Retención DNCP
₲ 232.705
Retención IVA
₲ 1.780.909
Retención Renta
₲ 1.187.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
023-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-71896
Monto Contrato
₲ 65.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.099.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251799
Nombre de la Licitación
Adquisición de llave de paso y codo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap