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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 9.418.500
Nro. de Orden de Pago
41177
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.956.823
IVA
₲ 856.227
Retención DNCP
₲ 33.564
Retención IVA
₲ 256.868
Retención Renta
₲ 171.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
072-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80406
Monto Contrato
₲ 120.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.831.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada para Plantas de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap