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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 41.594.350
Nro. de Orden de Pago
41001
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.555.470
IVA
₲ 3.781.305
Retención DNCP
₲ 148.227
Retención IVA
₲ 1.134.392
Retención Renta
₲ 756.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
072-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80406
Monto Contrato
₲ 120.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.831.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada para Plantas de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap