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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000551
Nro. de Timbrado
11164636
Monto de la Factura
₲ 57.220.640
Nro. de Orden de Pago
47852
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.415.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 203.914
Retención IVA
₲ 1.560.563
Retención Renta
₲ 1.040.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
029-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-72501
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.804.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251886
Nombre de la Licitación
Refacción de baños
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap