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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029228
Monto de la Factura
₲ 12.952.720
Nro. de Orden de Pago
40073
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.317.801
IVA
₲ 1.177.520
Retención DNCP
₲ 46.159
Retención IVA
₲ 353.256
Retención Renta
₲ 235.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-71996
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.335.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.612.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251696
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap