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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028795
Monto de la Factura
₲ 14.232.900
Nro. de Orden de Pago
39947
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.535.229
IVA
₲ 1.293.900
Retención DNCP
₲ 50.721
Retención IVA
₲ 388.170
Retención Renta
₲ 258.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-71996
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.335.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.612.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251696
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap