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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
12490126
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. de Orden de Pago
12148
Fecha de Orden de Pago
06-02-2018
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.984
IVA
₲ 183.636
Retención DNCP
₲ 7.198
Retención IVA
₲ 55.091
Retención Renta
₲ 36.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138670
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.083.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.814.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado