- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020858
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 3.622.200
Nro. de Orden de Pago
5806
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.647
IVA
₲ 329.291
Retención DNCP
₲ 12.908
Retención IVA
₲ 98.787
Retención Renta
₲ 65.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-143882
Monto Contrato
₲ 3.622.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.444.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327062
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas