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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 4.758.500
Nro. de Orden de Pago
4226
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.525.247
IVA
₲ 432.591
Retención DNCP
₲ 16.958
Retención IVA
₲ 129.777
Retención Renta
₲ 86.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-137825
Monto Contrato
₲ 59.008.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.008.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.116.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas