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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002506
Nro. de Timbrado
12331458
Monto de la Factura
₲ 23.630.000
Nro. de Orden de Pago
5848
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.471.700
IVA
₲ 2.148.182
Retención DNCP
₲ 84.209
Retención IVA
₲ 644.455
Retención Renta
₲ 429.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-144152
Monto Contrato
₲ 23.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.471.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas