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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0000614
Nro. de Timbrado
12246126
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
IVA
₲ 613.636
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-146721
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.497.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural