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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001323
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 5.288.270
Nro. de Orden de Pago
4260
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.029.049
IVA
₲ 480.752
Retención DNCP
₲ 18.845
Retención IVA
₲ 144.226
Retención Renta
₲ 96.150
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138594
Monto Contrato
₲ 5.288.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.288.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.029.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas