- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000435
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. de Orden de Pago
5824
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.075.305
IVA
₲ 676.364
Retención DNCP
₲ 26.513
Retención IVA
₲ 202.909
Retención Renta
₲ 135.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-144349
Monto Contrato
₲ 22.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.625.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas