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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000434
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
5823
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.550.021
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 54.524
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-144349
Monto Contrato
₲ 22.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.625.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas