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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Nro. de Timbrado
12092959
Monto de la Factura
₲ 5.069.000
Nro. de Orden de Pago
5883
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.820.257
IVA
₲ 460.818
Retención DNCP
₲ 18.064
Retención IVA
₲ 138.245
Retención Renta
₲ 92.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138678
Monto Contrato
₲ 92.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.692.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.149.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas