- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 9.916.500
Nro. de Orden de Pago
4389
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.430.411
IVA
₲ 901.500
Retención DNCP
₲ 35.339
Retención IVA
₲ 270.450
Retención Renta
₲ 180.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87931
Monto Contrato
₲ 83.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.304.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas