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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
10293
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO PEREZ
RUC
3780855-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-92475
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273442
Nombre de la Licitación
SERV DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado