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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000151
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
3328
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
IVA
₲ 4.181.818
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-100034
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283711
Nombre de la Licitación
SERV. DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado