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Datos del Pago
Nro. de Factura
15788
Monto de la Factura
₲ 20.763.720
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
17-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.680.665
IVA
Retención DNCP
₲ 83.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-49475
Monto Contrato
₲ 20.763.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.763.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.680.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Internacionales
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera