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Datos del Pago
Nro. de Factura
701
Monto de la Factura
₲ 3.224.000
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES REINALDO MENDEZ
RUC
987657-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-49476
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.526.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.422.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235278
Nombre de la Licitación
Servicios de Analisis, Programacion y Actualizacion de Modulos Informaticos para el Departamento de Tesoreria
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera