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Datos del Pago
Nro. de Factura
16548
Monto de la Factura
₲ 10.213.400
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
18-07-2012
Fecha Emisión Cheque
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.546
IVA
Retención DNCP
₲ 40.854
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-52716
Monto Contrato
₲ 10.213.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.213.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasaje aereo internacional
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera