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Datos del Pago
Nro. de Factura
1378
Monto de la Factura
₲ 241.684
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
14-08-2012
Fecha Emisión Cheque
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.717
IVA
Retención DNCP
₲ 967
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-51087
Monto Contrato
₲ 2.253.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235197
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera