- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
621-628
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
18-07-2012
Fecha Emisión Cheque
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.474.000
IVA
Retención DNCP
₲ 26.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES REINALDO MENDEZ
RUC
987657-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-49476
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.526.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.422.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235278
Nombre de la Licitación
Servicios de Analisis, Programacion y Actualizacion de Modulos Informaticos para el Departamento de Tesoreria
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera