- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Nro. de Timbrado
13626470
Monto de la Factura
₲ 4.055.625
Nro. de Orden de Pago
42019
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.820.104
IVA
₲ 368.693
Retención DNCP
₲ 14.305
Retención IVA
₲ 110.608
Retención Renta
₲ 110.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23034-19-177981
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.393.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.861.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior