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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001002923
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 2.238.200
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.108.221
IVA
Retención DNCP
₲ 7.895
Retención IVA
₲ 61.042
Retención Renta
₲ 61.042
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CD-23034-19-183355
Monto Contrato
₲ 2.238.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.238.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.108.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior