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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003017
Nro. de Timbrado
14391615
Monto de la Factura
₲ 820.800
Nro. de Orden de Pago
20816
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.815
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.985
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALBERTO DOMINGUEZ COLMAN
RUC
3576958-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-180983
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.943.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y GOMERIA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional