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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Nro. de Timbrado
13559912
Monto de la Factura
₲ 136.500
Nro. de Orden de Pago
19625
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.573
IVA
₲ 12.409
Retención DNCP
₲ 481
Retención IVA
₲ 3.723
Retención Renta
₲ 3.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-176234
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.988.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.411.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362477
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional