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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002480
Nro. de Timbrado
13205221
Monto de la Factura
₲ 23.084.000
Nro. de Orden de Pago
19133
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.743.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.424
Retención IVA
₲ 629.564
Retención Renta
₲ 629.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-172317
Monto Contrato
₲ 42.488.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.084.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.743.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional