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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014289
Nro. de Timbrado
14822371
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
21340
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177646
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.298.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362511
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de ascensores
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional