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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 16.282.000
Nro. de Orden de Pago
19435
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.336.459
IVA
Retención DNCP
₲ 57.431
Retención IVA
₲ 444.055
Retención Renta
₲ 444.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-179615
Monto Contrato
₲ 16.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.282.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.336.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN, PAPEL HIGIÉNICO Y PIZARRA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional