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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020383
Nro. de Timbrado
13642787
Monto de la Factura
₲ 4.913.337
Nro. de Orden de Pago
19697
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.448.802
IVA
Retención DNCP
₲ 17.331
Retención IVA
₲ 134.000
Retención Renta
₲ 134.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.179.204
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
42/19
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-179614
Monto Contrato
₲ 4.913.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.913.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.448.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN, PAPEL HIGIÉNICO Y PIZARRA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional