- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Nro. de Timbrado
13451836
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
19593
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.259.222
IVA
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177968
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.259.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362517
Nombre de la Licitación
Auditoria Impositiva, financiera y de sistema de control interno
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional