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Datos del Pago
Nro. de Factura
6590,6591
Nro. de Timbrado
13799697
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
5209
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.053
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.546
Retención Renta
₲ 354.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-189494
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PATIO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn