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Datos del Pago

Nro. de Factura
6637
Nro. de Timbrado
13799697
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
5286
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-189494
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PATIO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn